要員・人件費計画策定プロセスの高度化

要員計画と人件費計画が各部門からの積み上げに終始し、全社最適の観点から資源配分を判断できていなかった。計画の前提が部門ごとに異なり、経営として意思決定するための共通指標も会議体も整っていない状態だった。

要員／人件費計画の策定プロセスを再設計し、経営が判断すべき論点と部門が積み上げる範囲を切り分け。生産性や労働分配率を含む人的KPIを設計し、計画の前提と実績を同一の指標で比較できる形式に統一した。あわせて策定から承認に至る会議体と意思決定プロセスを見直し、年間の運営カレンダーとして定着させた。

計画が現場の積み上げに終始しない運営体制を構築。人的KPIにより要員と人件費の妥当性を経営が定量的に判断できる状態となり、全社視点での資源配分の議論が可能となった。